目 录
第一部分 南昌市西湖区人民法院概况
一、部门主要职责
二、部门2022年主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分 南昌市西湖区人民法院2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 南昌市西湖区人民法院2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市西湖区人民法院概况
一、部门主要职责
南昌市西湖区人民法院是国家审判机关，主要职责是：依法审判刑事，民事，行政案件；依法执行已发生法律效力的判决，裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件等。
二、部门2022 年主要工作任务
南昌市西湖区人民法院2022年主要的工作任务是：依法审判刑事，民事，行政案件；依法执行已发生法律效力的判决，裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件等。
三、部门基本情况
南昌市西湖区人民法院共有预算单位1个,即南昌市西湖区人民法院本级。编制人数为124人，其中：行政编制124人；实有人数184人：其中在职人数117人，包括行政人员117人；退休人员67人。
第二部分 南昌市西湖区人民法院2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市西湖区人民法院2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
2022年南昌市西湖区人民法院收入预算总额为5407.94万元，较上年增加1936.41万元，增长55.8%，增长的主要原因是上年未将政府性奖励列入预算。其中：财政拨款收入5407.94万元，较上年预算安排增加1936.41万元。
（二）支出预算情况
2022年南昌市西湖区人民法院支出预算总额为5407.94万元，较上年增加1936.41万元，增加55.8%，主要原因为纳入市级统管后，业务需求保障更加到位，解决了上年度末无经费支付部门开支的问题。
其中：按支出项目类别划分：基本支出3340.01万元，较上年预算安排增加22.98万元；包括工资福利支出3000.64万元、日常公用支出333.99万元、对个人和家庭的补助5.38万元；项目支出2067.93万元，较上年预算安排增加1913.43万元，包括商品和服务支出2067.93万元。
按支出功能科目划分：行政运行支出3005.95万元，较上年预算安排增加1047.25万元；一般行政管理事务2067.93万元，较上年预算安排增加707.93万元；行政单位离退休5.38万元，较上年预算安排减少44.67万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出132.18万元，较上年预算安排减少7.49万元；住房公积金196.50万元，较上年预算安排增加50.69万元。
按支出经济分类科目划分：工资福利支出3000.64万元，较上年预算安排增加1348.47万元；商品和服务支出2401.92万元，较上年预算安排增加1031.81万元；对个人和家庭的补助5.38万元，较上年预算安排减少44.67万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年南昌市西湖区人民法院财政拨款支出预算5407.94万元，较上年增加1936.41万元，增长55.8%。
按支出功能科目划分：行政运行支出3005.95万元，较上年预算安排增加1047.25万元；一般行政管理事务2067.93万元，较上年预算安排增加707.93万元；行政单位离退休5.38万元，较上年预算安排减少44.67万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出132.18万元，较上年预算安排减少7.49万元；住房公积金196.50万元，较上年预算安排增加50.69万元。
按支出项目类别划分：基本支出3340.01万元，较上年预算安排增加22.98万元；包括工资福利支出3000.64万元、日常公用支出333.99万元、对个人和家庭的补助5.38万元；项目支出2067.93万元，较上年预算安排增加1913.43万元，包括商品和服务支出2067.93万元。
（四）政府性基金情况
本单位无政府性基金预算。
（五）国有资本经营情况
本单位无国有资本经营预算。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2022年本单位机关运行经费为333.99万元，较上年减少8.01万元，减少2.3%。减少原因：我院厉行勤俭节约，落实“过紧日子”有关措施，压减机关运行经费。
（七）政府采购情况说明
2022年我院各部门政府采购预算安排1292万元。其中，货物预算1082万元，工程预算0元，服务预算210万元。
（八）国有资产占用使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆16辆，其中，执法执勤用车16辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，无预算安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）预算绩效情况
1、行政管理及办案经费项目
1)项目概述：主要用于法院各项办案业务支出
2)立项依据：法院各类办案业务费用的稳定支出，确保本院司法审判执行工作的正常开展。为法院开展司法业务，正常行使司法权力提供经费和物质保障，从而提升法院司法管理工作效率，展现司法公正性和为民性，取得积极的社会认可，促进司法事业科学发展，提升本院综合办案业务效率。按照《财政部关于印发政法经费分类保障办法的通知》（财行[2009]209号文件）要求，市、县级财政应当按照相应的保证标准及定额、及时足额将应由本级财政负担的办案（业务）经费纳入机关单位预算。根据当前财政预算管理体制改革要求，特设立“行政管理及办案经费项目”，保障我院案件审判及案件执行等办案业务顺利进行。
3)实施主体:南昌市西湖区人民法院
4)实施周期:1年
5)年度预算安排:2067.93万元
6)绩效目标和指标:
数量指标:受理刑事、民商事案件=10000件；受理执行案件=11000件；物业管理面积=11031平方米；信息系统升级改造数（个）>=1个；聘用人员人数=110人。
质量指标:物业管理达标率=100%；聘用人员业务考核合格率=100%；刑事、民商事案件结案率=90%；改造工程验收合格率（%）=100%。
时效指标:聘用人员到岗及时率=100%；审判工作完成进度于年底完成。
成本指标:成本节约率=3%
社会效益指标:审判工作正常运转=100%
可持续影响：法院整体工作形成长效机制长效稳定
满意度指标:法院干警满意度（%）=95%
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本部门“三公”经费年初预算安排39万元。其中：
1.公务接待费0万元，与上年持平。
2.公务用车运行维护费39万元，较上年减少0.21万元，减少原因：我院厉行节约，车辆数量无变化，在确保厉行节约的条件下，严格控制费用的增加，与上年基本持平。
3.公务用车购置0万元，与上年持平。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）公共安全支出-法院-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）公共安全支出-法院-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
（四）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。