目 录
第一部分 西湖区人民法院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 西湖区人民法院2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况说明
第三部分 西湖区人民法院2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
西湖区人民法院是国家审判机关，主要职责是：依法审判刑事，民事，行政案件；依法执行已发生法律效力的判决，裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即西湖区人民法院。
本部门2017年年末编制人数129人，其中行政编制129人；年末实有人数117人，其中在职人员117人。
第二部分 2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计5683.61万元，其中上年结转和结余395.27万元，较上年下降 23 %；本年收入合计 5288.34 万元，较上年增长 52 %，主要原因是：上级拨付办案补助经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5288.34万元，占 100%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计5683.61万元，其中本年支出合计5517万元，较上年增长51 %，主要原因是：案件数增长迅速导致相关办案支出加大；年末结转和结余 166.61 万元，较上年下降 52 %，主要原因是：加大清理结余的力度。
本年支出的具体构成为：基本支出 4213.15 万元，占77 %；项目支出 1303.85万元，占 23 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为3415.8 万元，决算数为 5517万元，完成年初预算的 162 %；年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元，决算数为 166.61 万元，预决算差额 166.61万元。预决算差异的主要原因是：实际执行中会追加预算。
按功能分类科目分：公共安全支出年初预算数为 3415.8
万元，决算数为 5397.97 万元，完成年初预算的 158 %。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出 2767.22 万元，较上年增长 76 %，主要原因是：司法改革；商品和服务支出 1903.2 万元，较上年增长30 %，主要原因是：案件增长迅速导致相关办案支出加大；对个人和家庭补助支出 468.53 万元，较上年增长 28 %，主要原因是：支出稳健；其他资本性支出 378.06 万元，较上年增长 49 %，主要原因是：案件增长迅速导致相关办案支出加大。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 55.48 万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为 40.54 万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的 73%，决算数较上年下降 27%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.48万元，决算数为 1.18万元，完成预算的21 %，决算数较上年下降 78 %。主要原因是：严格控制公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 50 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：今年未更新车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 50万元，决算数为 39.36 万元，完成预算的78 %，决算数较上年下降21 %。主要原因是：公车改革。
五、机关运行经费情况说明
本部门2017 年度机关运行经费支出977.41万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加123.41 万元，增长14%。主要原因是：案件增长迅速导致相关办案支出加大。
六、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额318.17万元，其中：政府采购货物支出228.78万元、政府采购工程支出13.72万元、政府采购服务支出75.67万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
七、国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副厅（市）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金63.78万元。
组织对“人民陪审员经费”1个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出63.78万元。从监控情况来看，我院每年陪审案件高达1000余件，人民陪审员经费主要用于发放人民陪审员的陪审补助，以及组织相关的培训，预计一年的费用预算为60万元。2017年人民陪审员实际支出63.78万元，较好的完成了既定目标。
第三部分 西湖区人民法院部门2017年部门决算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，部门可在此基础上适当细化。“三公”经费支出及机关运行经费支出口径必需说明。
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（六）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
（七）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（八）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（九）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
