一、部门概况　

　　（一）主要职能

　　西湖区人民法院是国家审判机关，主要职责是：依法审判刑事，民事，行政案件；依法执行已发生法律效力的判决，裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件等。

　　（二）部门决算（草案）单位构成

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位 1个，即西湖区人民法院。

　　二、收入决算情况说明

　　本部门2015年度收入总计3692.44万元，其中上年结转和结余184.39万元，较上年下降33.41%；本年收入合计3508.06万元，较上年增长14.67%，主要原因是：诉讼费统筹下达增长。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入3508.06万元，占　100%；

　　三、支出决算情况说明

　　本部门2015年度支出总计3692.44万元，其中本年支出合计3172.61万元，较上年增长0.67%，主要原因是：支出稳健；年末结转和结余519.84万元，较上年增长181.93%，主要原因是：待转社保金额较大，诉讼费统筹下达的较晚。

　　本年支出的具体构成为：基本支出2213.51万元，占 69.77 %；项目支出959.1万元，占30.23%；

　　四、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为2787.31万元，决算数为3172.61万元，完成年初预算的113.82%，主要原因是：工资改革，案件数飙升至7000余件位居全省区县法院首位。

　　按功能分类科目分：公共安全支出年初预算数为2787.31万元，决算数为3172.61万元，完成年初预算的113.82%。

　　按经济分类科目分：工资福利支出1205.87万元，较上年增长4.08%，主要原因是：工资改革；商品和服务支出1399.13万元，较上年下降12.72%，主要原因是：支出稳健；对个人和家庭补助支出436.09万元，较上年增长45.26%，主要原因是：工资改革，其他资本性支出92.95万元，较上年增长98.57%，主要原因是加强了设备的采购。

　　五、机关运行经费情况说明

　　本部门2015年度机关运行经费424.79万元，较上年下降22.90%，主要原因是：节约了相关开支，其中：办公费51.13万元，印刷费11.94万元，咨询费0万元，水费2.31万元，电费19.27万元，邮电费25.97万元，物业管理费16.55万元，差旅费90.44万元，因公出国（境）费用4.54万元，维修（护）费22.43万元，租赁费10.74万元，会议费1.16万元，培训费26.34万元，公务接待费5.59万元，劳务费26.85万元，工会经费7.19万元，食堂开支106.2万元，公务用车运行维护费75.42万元，其他商品和服务支出55.91万元。

　　六、“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为131.42万元，决算数为128.43万元，完成预算的97.72%，决算数较上年下降2.28%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为　4.54万元，完成预算的100%，决算数较上年增长100%。主要原因是：受最高院邀请赴俄考察。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为5.59万元，完成预算的69.88%，决算数较上年下降30.13%。主要原因是：严格控制公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出118.3万元，其中公务用车购置年初预算数为4.92万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年下降100%。主要原因是：今年未更新车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为118.5万元，决算数为118.3万元，完成预算的99.83%，决算数较上年下降0.17%。主要原因是：严格控制费用支出。

　　七、政府采购支出情况说明

　　本部门2015年度政府采购支出191.95万元，较上年增长（下降）　%，主要原因是：。其中：办公设备购置费95.04万元，办公家具用具购置费8.48万元，专用设备购置费3.98万元，车辆运行费84.45万元。

　　七、国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆35辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车31辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是1辆罚没返拨车辆，1辆警车已报废正在办理注销手续；

　　八、预算绩效管理工作开展情况

　　无