2014年度西湖区人民法院部门决算（草案）说明

一、部门概况

（一）部门主要职能

西湖区人民法院是国家审判机关，主要职责是：依法审判刑事，民事，行政案件；依法执行已发生法律效力的判决，裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件等。

　　(二)部门决算（草案）单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位 1个，即西湖区人民法院。

二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入总计3336.03万元，其中：上年结转和结余276.89万元，较上年下降15.68 %；本年收入合计3059.14万元，较上年下降3.07%，主要原因是：经费保障力度有所减弱。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3336.03万元，占 100 %；事业收入0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0 万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出总计3151.64万元，其中：本年支出合计3151.64万元，较上年增长1.06%，主要原因是：正常浮动；年末结转和结余184.39万元，较上年下降33.41%，主要原因是：收入减少。

本年支出的具体构成为：基本支出2130.76万元，占67.61%；项目支出1020.88万元，占32.39%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

本年支出中财政拨款支出3151.64万元，较上年增长1.06%，财政拨款支出主要用于：一般公共服务支出0万元，占 0 %；公共安全支出3151.64万元、占100%。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2014年度“三公”经费支出133.01万元，较上年下降12.64%。其中：

（一）因公出国（境）支出0万元，较上年增长0 %。2014年度本部门安排的出国（境）团组 0　个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0　个，因公出国（境）累计 0　人次。因公出国（境）支出变动的主要原因是：无。

（二）公务接待费支出9.6万元，较上年下降66.59%。2014年度本部门国内公务接待 45批次， 712人次，共96000元；外事接待 0批次，0人次，共0 元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出123.41万元，其中：公务用车购置4.92万元，较上年下降1%；公务用车维护费支出118.49万元，较上年下降0.05 %。2014年度本部门购置公务用车 3 辆，开支运行维护费的公务用车保有量 35 辆。公务用车购置支出变动的主要原因是：更新报废车辆。公务用车运行维护费支出变动的主要原因是：严控三公经费开支。

四、其他情况说明

　　无